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幸运快三接待办2019年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-04-19 17:04:25点击数:

目??? 录

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

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第一部分:部门概况

一、幸运快三接待办基本情况

(一)基本职能

贯彻执行上级接待工作的规章指示和决定,研究提出执行有关接待规定的具体措施和方法。负责上级到幸运快三访问、视察、检查等重要活动的接待。负责县委、人大、政府、政协以及上级业务部门交办的接待的工作。

(二)机构设置情况

1.机构设置为幸运快三接待办公室;

2.人员构成情况

单位人员编制总数为4人,其中行政编制4人,事业编制0人。实有财政供养人数2人,其中行政在职2人,事业在职0人,离退休人员0人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入348万元,同比减少10万元,下降2.87%,减少的原因:节约公务接待支出,压缩经费的开支。

1.一般公共预算拨款 348万元,同比减少10万元,下降2.87%。其中:经费拨款348万元,同比减少10万元,下降2.87%;中央及自治区补助0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

5.上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出348万元,同比减少10万元,下降2.87%,减少的原因:节约公务接待支出,压缩经费的开支

按支出功能分类类级科目划分,共分为1:

(1)2010302一般公共服务支出348万元,占支出总预算100%,同比减少10万元,下降2.87%。支出减少的原因:节约公务接待支出,压缩经费的开支。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(2)项目支出348万元,占支出总预算100%, 同比减少10万元,下降2.87%。支出减少的原因:节约公务接待支出,压缩经费的开支。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(3)2019年度财政拨款支出348万元,同比减少10万元,下降2.87%,支出减少的原因:节约公务接待支出,压缩经费的开支。其中:基本支出0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;项目支出348万元,同比减少10万元,下降2.87%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

2010302--一般行政管理事务348万元,同比减少10万元,下降2.87%。减少的原因:节约公务接待支出,压缩经费的开支。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 0万元,占支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

2.项目支出预算

项目支出 348万元,占支出总预算100%,同比减少10万元,下降2.87%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

商品和服务支出预算348万元,占项目支出预算100%,同比减少10万元,下降2.87%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为1类。如:

2.机关商品和服务支出348万元,其中:①办公经费8万元;②公务接待费340万元。

(四)项目支出

办公经费8万元,全部是用于日常公用经费支出。包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

会议及接待费340万元,全部用于会议及接待费支出。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2019年预算340万元,同比减少10万元,下降2.87%,下降的原因是:节约公务接待支出,压缩经费的开支。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,县接待办的机关运行经费一般公共预算8万元,与2018年预算持平。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,接待办现有办公用房面积共30平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,接待办实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款340万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
??? 2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
??? 3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“?政府性基金预算拨款”“?国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由、国家机关、事业单位、代行政府职能的及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、或提供特定、准公共服务取得的,是收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

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三、“三公”经费

??? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:2019年部门预算信息公开表

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幸运快三接待办公室

2019年4月19日

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