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幸运快三疾病预防控制中心2019年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

作者:县疾控中心 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 10:04:02点击数:

目 录

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、幸运快三疾病预防控制中心及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

一、主要职能:传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理论 疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素与干预,开展公共健康与营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和处理,化学因子检测、干预,饮用水和食品检验;健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预,疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

……

(二)机构设置情况

内设机构10个,2个门诊分别是办公室、财务科、检验科、公共卫生科、结防科、免疫规划、流行病科、艾滋病科、质量管理科、后勤科。预防接种门诊和司机体检门诊。

二、人员构成情况

幸运快三疾病预防控制中心人员编制总数为41人,其中行政编制0人,事业编制41人,机关后勤服务中心聘用人员控制数10人。实有财政供养人数37人,其中行政在职0人,事业在职47人(含聘用人员控制数),离退休人员23人(其中享受离休待遇x人)。编外在职实有人0人。具体情况如下:

行政编制0人,聘用人员控制数10人,财政供给单位编制内实有人员37人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员23人(其中享受离休待遇x人)。编外在职实有人0人。

(二)……

(三)……

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。(根据表1填写)

2019年部门预算总收入805.33万元,同比增加176.71万元,增长21%,增加的原因:单位基本医疗服务收入增加

其中:

1.一般公共预算拨款453.33万元,同比增加102.6万元,增长22%。其中:经费拨款365.8万元,同比增加15.07万元,增长4%;中央及自治区补助74.06万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金13.47万元,同比增加13.47万元,增长100%;收入增加的主要原因是增加了非税收入项目。

2.政府性基金拨款0万元。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金352万元。

5.上年结余收入0 万元。

(二)支出预算说明。(根据表3填写)

2019年部门预算总支出805.33万元,同比增加176.71万元,增长21%,增加的原因:单位基本医疗服务收入增加

按支出功能分类类级科目划分,共分为4类:

(1)201类科目一般公共服务支出4.31万元,占支出总预算0.53%,同比增加0.26万元,增长6%。支出增加(减少)的主要原因是在职人员工资增加,根据自治区统一规定按在职职工工资总额比例计缴工会经费。

(2)208类科目社会保障和就业支出43.10万元,占支出总预算5.35%,同比增加2.64万元,增长6.12%。支出增加的主要原因是退休人员增加。

(3)210类科目卫生健康支出支出732.05万元,占支出总预算90.9%,同比增加450.11万元,增长159.6%。支出增加的主要原因是工资增加、退休人员增加及商品服务支出增加。

(4)221类科目住房保障支出支出25.86万元,占支出总预算3.21%,同比增加1.59万元,增长6.55%。支出增加的主要原因工资增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出320.37万元,占支出总预算的39.78%,同比增加17.64万元,增长5.82%。支出增加的主要原因是工资增加。

项目支出132.96万元,占支出总预算的16.51%,同比增加84.96万元,增长177%。支出增加的主要原因是项目业务量增加。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况(根据表4填写)

2019年度财政拨款支出453.33万元,同比增加102.6万元,增长29.25%,原因是工资福利增加项目业务量增加。其中:基本支出320.37万元,同比增加17.64万元,增长5.82%;项目支出132.96万元,同比增加84.96万元,增长177%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)(根据表5填写)

1.2012999类科目其他群众团体事务支出4.31万元,占支出总预算0.53%,同比增加0.26万元,增长6%。支出增加(减少)的主要原因是在职人员工资增加,根据自治区统一规定按在职职工工资总额比例计缴工会经费。

2. 2080505类科目机关事业单位基本养老保险缴费支出43.10万元,占支出总预算5.35%,同比增加2.64万元,增长6.12%。支出增加的主要原因是退休人员增加。

(3)2100401类科目疾病预防控制机构支出233.96万元,占支出总预算51.6%,同比增加24.89万元,增长11.9%。支出增加的主要原因是工资及商品服务支出增加。

(4)2100409类科目重大公共卫生专项支出119.48万元,占支出总预算14.83%,同比增加71.48万元,增长59.82%。支出增加的主要原因是商品服务支出增加。

(5)2101102类科目事业单位医疗支出13.17万元,占支出总预算1.63%,同比增加0.8万元,增长6.46%。支出增加的主要原因是退休人员增加。

(6)2101103类科目公务员医疗补助支出13.43万元,占支出总预算1.66%,同比增加0.93万元,增长7.44%。支出增加的主要原因是退休人员增加。

(7)2210201类科目住房公积金支出25.86万元,占支出总预算3.21%,同比增加1.59万元,增长6.55%。支出增加的主要原因工资增加。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3类:(根据表6填写)

1.基本支出预算

基本支出320.37万元,占支出总预算的39.78%,同比增加17.64万元,增长5.82%。支出增加的主要原因是工资增加。

其中:

工资福利支出预算308.87万元,占基本支出总预算96.41 %,同比增加17.15万元,增长5.87 %。主要是工资调整以及人员增加等原因增加支出。

商品和服务支出预算4.31万元,占基本支出总预算1.34%,同比增加0.26万元,增长6.41%。主要原因是在职人员工资增加,根据自治区统一规定按在职职工工资总额比例计缴工会经费增加支出。

对个人和家庭的补助支出预算7.18万元,占基本支出总预算 2.25 %,同比增加0.22万元,增长3.16%。主要原因是退休人员增加增加支出。

其他资本性支出 0万元。

2.项目支出预算

项目支出132.96万元,占支出总预算的16.51%,同比增加84.96万元,增长177%。支出增加的主要原因是项目业务量增加。

其中:

工资福利支出预算 0 万元。

商品和服务支出预算132.96万元,占项目支出预算100%,同比增加84.96万元,增长177 %。主要是项目业务量增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

其他资本性支出 0万元。

……

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为2类。如:(根据表7填写)

1.对事业单位经常性补助446.15万元,其中:①工资福利支出308.88万元;②商品和服务支出137.27万元。

2.对个人和家庭的补助支出7.18万元。其中:①生活补助1.87万元;②医疗费补助4.81万元;③改革后退休人员荣誉奖励金0.50万元;

(四)项目支出

1.疾病预防控制经费1.91万元,用于开展幸运快三疾病预防控制工作开展的采样、送样、检测等费用支出。’

2.预防接种服务费13.47万元,用于预防接种的注射器,酒精等耗材支出。

3.免疫规划冷链和强化免疫经费43.51万元,用于免疫规划冷链和强化免疫工作疫苗储存冷库电费、疫苗运输差旅费、车辆汽油维修维护、免疫规划督导、宣传等支出。

4.精神病和慢病防治经费9.33万元,用于精神病和慢病筛查控制病人补助、宣传等支出。

5.结核病防治经费3.19万元,用于结核病防治督导下乡差旅费,病人补助、宣传等支出。

6.免疫规划经费5.2万元,用于免疫规划工作督导、宣传等支出。

7.艾滋病防治经费45.00万元用于艾滋病防治宣传、督导、血样采集上送差旅费等支出。

8.结核病防治经费11.34万元,用于结核病防治督导下乡差旅费,病人补助、宣传等支出。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元

(二)公务接待费2019年预算1.8万元,同比减少4.2万元,下降70%,下降的原因是:上级业务检查督导比去年减少。此项经费主要用于上级业务检查督导接待支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元

(四)公务用车运行维护费2019年预算5.1万元,同比减少1.1万元,下降17.74%,下降的原因是:疫苗运输、采样送样用车减少。此项经费主要用于疫苗运输、采样送样用车车辆修理汽油等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,幸运快三疾病预防控制中心的机关运行经费一般公共预算58.9万元,较2018年预算增加10.9万元,增长22.7%,主要原因是专用材料的购置增加经费增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,幸运快三疾病预防控制中心办公用房面积共7987平方米;共有机动车6辆,价值88.18万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是包括 开展业务工作用车 ;单位价值20万元至200万元大型设备2台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元。预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,幸运快三疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款0万元;未纳入财政专户管理资金352万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

{C}一、{C}收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

{C}4、{C}经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

疾控中心2019年预算信息公开表附表.XLS

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