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幸运快三房改办2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

作者: 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 10:04:37点击数:

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幸运快三住房制度改革委员会办公室2019年部门预算安排

“三公”经费预算信息公开

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目??? 录

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

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第一部分:部门概况

一、幸运快三住房制度改革委员会办公室基本情况

(一)基本职能

1、贯彻落实国家、自治区和市人民政府有关住房制度改革的方针、政策和措施,指导幸运快三城镇住房制度改革工作。

2、负责拟定本县住房制度改革政策、方针(办法)及有关配套文件并组织实施。

3、负责县住房制度改革委员会的日常工作。指导、检查和监督幸运快三的房改工作,并对保障性住房建设项目立项的可行性提出意见 。

4、负责编制、实施幸运快三保障性住房建设发展规划和年度计划,指导、监督在建项目工程的质量、安全和进度,同时对保障性住房租赁和购买对象的资格进行审查 。

5、负责编制中央、自治区下达的住房保障资金使用计划以及幸运快三住房保障资金使用计划,会同有关部门加强对住房保障资金的监管 。

6、负责公有住房出售的价格评估和审核,对已购公有住房和保障性住房上市交易进行准入审批。

7、负责保障性住房的建档工作和信息系统建设的管理工作 。

8、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项 。

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(二)机构设置情况

幸运快三住房制度改革委员会办公室属参照公务员管理事业单位。

内设机构:综合股、财务股共2个职能科室。

二、人员构成情况

幸运快三住房制度改革委员会办公室人员编制总数为7人,其中行政编制0人,事业编制7人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人,其中行政在职0人,事业在职7人(含聘用人员控制数),离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。具体情况如下:?

(一)幸运快三住房制度改革委员会办公室。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制在职人员0人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数4人。?

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第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入131.40万元,同比增加17.83万元,增长15.7%,主要增加原因是公共租赁住房管理修缮费用20万元。

其中:

1.一般公共预算拨款 131.40万元,同比增加17.83万元,增长15.7?%。其中:经费拨款131.40万元,同比增加17.83万元,增长15.7?%,主要增加原因是公共租赁住房管理修缮费用20万元;中央及自治区补助0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.上年结余收入 0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出131.40万元,同比增加17.83万元,增长15.7%,主要增加原因是公共租赁住房管理修缮费用20万元。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为5:

(1)201--一般公共服务支出1.09万元,占支出总预算1%,同比增加0.13万元,增长13?%。支出增加的主要原因是其他群众团体事务工会经费支出增加。

(2))208--社会保障和就业支出10.93万元,占支出总预算8%,同比减少0.47万元,下降4?%。支出减少的主要原因是日常经费支出减少

(3)210--卫生健康支出5.78万元,占支出总预算4%,同比增加1.14万元,增长24%。支出增加的主要原因是缴纳职工社会保险。

(4)212--城乡社区支出 87.05万元,占支出总预算66%,同比增加15.07万元,增长20%。支出增加的主要原因是公共租赁住房管理修缮费用20万元。

(5)221--住房保障支出 26.55 万元,占支出总预算20%,同比增加0.64万元,增长2?%。支出增加的主要原因是日常经费支出的增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出86.40万元,占支出总预算的66%,同比减少2.04万元,下降2%。支出减少的主要原因是日常经费支出减少。

??? 项目支出45.00万元,占支出总预算的34%,同比增加19.87万元,增长79?%。支出增加的主要原因是公共租赁住房管理修缮费用20万元。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出131.40万元,同比增加17.83万元,增长16%,增加主要原因是公共租赁住房管理修缮费用20万元。其中:基本支出86.40万元,同比减少2.04万元,下降2%;项目支出45.00万元,同比增加19.87万元,增长79?%。

具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.2012999--其他群众团体事务支出1.09万元,同比增加0.13万元,增长13?%。增加的原因是其他群众团体事务支出增加。其中:用于工会经费1.09万元。

2.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元,同比减少0.47万元,下降4?%。支出减少的主要原因是日常经费支出减少。其中:用于机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元。

3.2101101--行政单位医疗0.03万元,同比增加(减少)0? 万元,增长(下降)0%。持平的原因是人员无增减。其中:用于大病医疗支出0.03万元。

4.2101102--事业单位医疗3.28万元,同比增加0.61万元,增长22?%。增加的原因是缴纳职工事业单位医疗增加。其中:用于事业单位医疗3.28万元。

5.2101103--公务员医疗补助2.47万元,同比增加0.5万元,增长25?%。增加的原因是缴纳职工医疗补助增加。其中:用于公务员医疗补助2.47万元。

6.2120101--行政运行62.05万元,同比减少9.93万元,下降14?%。减少的原因是日常经费支出减少。其中:用于幸运快三住房制度改革委员会办公室根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出53.31万元;用于幸运快三住房制度改革委员会办公室日常运转发生的基本支出8.74万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。?

7.2120102--一般行政管理事务25.00万元,同比减少1.6万元,下降6?%。减少的原因是严格执行八项规定,厉行节约,压缩经费支出。其中:用于评估及保障性住房项目专项经费支出25.00万元。

8.2210106--保障性安居工程支出20万元,同比增加20万元。增加的原因是障性安居工程20万元。其中:用于公共租赁住房管理修缮费用20万元。

9.2210201--住房改革支出6.56万元,同比增加0.76万元,增长13%。增加的原因是住房公积金缴费增加。其中:用于住房公积金6.56万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 86.40万元,占支出总预算66%,同比减少2.04 元,下降2?%。其中:

工资福利支出预算76.28万元,占基本支出总预算58 %,同减少2.69万元,下降3?%。主要是工资调整以及人员调动等原因。?

商品和服务支出预算9.83万元,占基本支出总预算7%,同比增加0.36万元,增长4?%。主要原因是日常经费支出的增加。

对个人和家庭的补助支出预算0.29万元,占基本支出总预算0.29 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。主要是持平的原因是人员无增减。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.项目支出预算

项目支出 45.00万元,占支出总预算34%,同比增加18.4万元,增长69%。其中:办公费1.4万元,差旅费2.0万元,维修(护)费20.0万元,公务接待费1.0万元,劳务费13.3万元,其他商品和服务支出7.3万元.

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0。

商品和服务支出预算45.00万元,占项目支出预算100?%,同比增加18.4万元,增长69%。主要增加公共租赁住房管理修缮费用20万元等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算x%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出76.28?万元? ,其中:①工资奖金津补贴50.13?万元;②社会保障缴费 17.07?万元;③住房公积金6.56万元;④? 其他工资福利支出2.52万元。

2. 机关商品和服务支出34.83万元? ,其中:①办公经费12.43?万元;②委托业务费1.33万元;③公务接待费1.00万元;④? 其他商品和服务支出8.10万元。

3. 对事业单位经常性补助20.00万元 ,其中:①商品和服务支出20.00万元。

4.对个人和家庭的补助支出0.29?万元。其中:①社会福利和救助0.29万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1.房改评估及保障性住房项目专项经费,资金总额25.0万元,保障公共租赁住房建设,确保公共租赁住房建设项目工程质量,按时完工;房改评估工作。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元。

(二)公务接待费2019年预算1.00万元,同比减少0.3万元,下降23%,下降的原因是:严格执行八项规定,厉行节约。此项经费主要用于公务接待费等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,幸运快三住房制度改革委员会办公室的机关运行经费一般公共预算131.40万元,较2018年预算增加17.83万元,增长15.7%,主要增加原因是公共租赁住房管理修缮费用20万元。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0?万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,幸运快三住房制度改革委员会办公室办公用房面积共0平方米;共有机动车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米;预算安排购置大型设备0台;预算安排购置机动车0辆。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,幸运快三住房制度改革委员会办公室实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
??? 2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
??? 3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“?政府性基金预算拨款”“?国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由、国家机关、事业单位、代行政府职能的及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、或提供特定、准公共服务取得的,是收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

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三、“三公”经费

??? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:2019年部门预算信息公开表

2019年部门预算信息公开表.XLS

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?幸运快三住房制度改革委员会办公室

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年?4?月?12?日

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