幸运快三

欢迎光临中国 ? 幸运信息网,今天是

您现在的位置:首页>> 信息公开>> 其他重点信息公开>> 预决算公开平台>> 部门预算>>正文内容
分享到:
  

幸运快三供销合作社联合社 2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

作者:县供销社 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 10:04:04点击数:

???

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

?

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

?

?

?

第一部分:部门概况

一、幸运快三供销合作社联合社及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

我社属财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,主要职能是:参与研究制定幸运快三农业生产和农村经济发展规划,指导幸运快三供销系统的改革的发展。 以服务“三农”为根本宗旨,认真履行“发展经济,保障供给,服务三农”的职能,负责整合幸运快三的农业生产资料、农产品、再生资源、烟花爆竹、日用消费品的经营管理,推进农业产业化经营,参与社会主义新农村建设。承办县委、县政府交办的其他事项。?

?

(二)机构设置情况

幸运快三供销合作社联合社单位共有属单位1个。其中属参照公务员管理事业单位1个,我社内设理事会主任室、监事会主任室、理事会副主任室、纪检组长室及办公室、财会审计股、综合业务股三个职能股(室)。

二、人员构成情况

幸运快三供销合作社联合社单位人员编制总数为11人,其中行政编制6人,参公事业编制5人。实有财政供养人数18人,其中行政在职6人,参公事业在职5人,离退休人员8人(其中享受离休待遇0人)。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

(共计13个表,由部门预算管理系统自动生成:新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-2019年部门预算报表(预算公开)-数据浏览-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

?

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入197.48万元,同比增加减少0.64万元,增长0.3%,增加的原因:干部职工工资调整

其中:

1.一般公共预算拨款 197.48万元,同比增加0.64万元,增长0.3?%。其中:经费拨款197.48万元,同比增加0.64万元,增长0.3x?%中央及自治区补助0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加的主要原因是干部职工工资调整

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

5.上年结余收入0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

?

(二)支出预算说明。

?

2019年部门预算总支出197.48万元,同比增加0.64万元增长0.3x?%,增加的原因干部职工工资调整。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为x:

1201--一般公共服务支出1.89元,占支出总预算0.9%,同比增加0.2元,增长11.8?%。支出增加的主要原因是干部职工工资调整

2208--社会保障和就业支出18.91元,占支出总预算9.6%,同比增加1.92元,增长11.3?%。支出增加的主要原因是干部职工工资调整

3210卫生健康支出11.04万元,占支出总预算5.6%,同比增加1元,增长10%。支出增加的主要原因是干部职工工资调整

?

4216商业服务业等支出154.28万元,占支出总预算78.1%,同比减少3.64元,下降2.3%。支出下降的主要原因是退休职工一名,减少公用经费

?5221--住房公积金支出11.36万元,占支出总预算5.8%,同比增加1.2元,增长11.8%。支出增加的主要原因是干部职工工资调整

?

?

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出151.78元,占支出总预算的76.86%,同比增加0.94元,增长0.6%。支出增加的主要原因是干部职工工资调整。

??? 项目支出45.7元,占支出总预算的23.14%,同比减少0.3元,下降0.65?%。支出减少的主要原因是压减2019年部门预算一般性支出。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出197.48万元,同比增加0.64万元增长0.3x?%,增加的原因干部职工工资调整。其中:基本支出151.78元,占支出总预算的76.86%,同比增加0.94元,增长0.6%。项目支出45.7元,占支出总预算的23.14%,同比减少0.3元,下降0.65?%具体支出预算如下:

?

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

12012999--其他群众团体事务支出1.89 万元,占支出总预算0.9%,同比增加? 0.19万元,增长 11? %;原因是:干部职工工资调整

22080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91 万元,占支出总预算9.6 %,同比增加? 1.6 万元,增长 10.43? %;原因是:干部职工工资调整

32101101--行政单位医疗支出5.74万元,占支出总预算2.9 %,同比增加0.58 万元,增长11.2? %;原因是:干部职工工资调整

42101103--公务员医疗补助支出5.3 万元,占支出总预算 2.7 %,同比增加? 0.45 万元,增长9.3 %;原因是:干部职工工资调整

52160201--行政运行(商业流通事务)支出108.58万元,占支出总预算54.9%,同比减少3.33万元,减少3 %;原因是:退休职工一名,减少公用经费。

62160202类科目45.7万元,占支出总预算23.2%,同比减少0.3万元,下降0.65 %;原因是:压减2019年部门预算一般性支出。

72210201--住房公积金支出11.36万元,占支出总预算5.8%,同比增加1.2万元,增加11.8 %;原因是:干部职工工资增加

?

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

1.基本支出预算

基本支出预算151.78元,占支出总预算 76.86 %,同比增加0.94万元,增长0.6 %。其中:

工资福利支出预算118.34元,占基本支出总预算 77.97 %,同比增加7.28万元,增长6.6 ?%。主要是工资调整等原因。?

商品和服务支出预算16.37元,占基本支出总预算10.79%,同比增加0.97万元,增长6.3%。主要工资调整等原因。?

对个人和家庭的补助支出预算17.06元,占基本支出总预算 11.24? %,同比减少7.38万元,下降30.27?%。主要是退休工资差额补助调整金额。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%

2.项目支出预算

项目支出 45.7元,占支出总预算23.14%,同比减少0.23万元,下降0.5%。其中:

工资福利支出预算? 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

商品和服务支出预算37.9万元,占项目支出预算82.9%,同比增加0.3万元,增长0.8?%。主要增加办公费用。

对个人和家庭的补助支出预算4.8万元,占项目支出预算10.5%,同比增加1.4万元,增长41.18?%。主要是退休人员生活补助增加。

其他资本性支出 3万元,占项目支出预算6.6%,同比减少2万元,下降40?%。主要是控制采购资金。

……

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:

1.机关工资福利支出118.34? ,其中:①工资奖金津补贴77.7元;②社会保障缴费29.29?元;③ 住房公积金11.35万元;

2.机关商品和服务支出54.27万元,其中:①办公经费22.07万元,②公务接待费1万元,③维修(护)费25万元,= 4 \* GB3 ④其他商品和服务支出6.2万元;

3.机关资本性支出3万元,其中:设备购置3万元;

4.对个人和家庭的补助支出21.86?元。其中:①社会福利和救助6.54万元②其他对个人和家庭的补助15.32万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1.维稳经费支出6万元,用于供销社稳定发展,二次参战人员及下岗困难职工;

2.补助办公经费支出4.7万元,用于差旅补助及办公耗材;

3.农业社会化服务支出5万元,用于巩固稳定专业合作社的发展;

4.综合改革经费30万元,用于红花、两安村级服务站的建设和发展。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2019年预算1万元,同比减少1万元,下降50%,下降的原因是:控制接待费用支出。此项经费主要用于接待上级考察等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降x%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,幸运快三供销合作社联合社的机关运行经费一般公共预算16.37万元,较2018年预算增加0.98万元,增长6.4%,主要原因是工资福利增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额3?万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0?万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,幸运快三供销合作社联合社办公用房面积共1523平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括??? ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,幸运快三供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
??? 2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
??? 3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“
?政府性基金预算拨款”“?国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由、国家机关、事业单位、代行政府职能的及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、或提供特定、准公共服务取得的,是收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

?

三、“三公”经费

??? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

?

附件:2019年部门预算信息公开表/UploadFiles/bmzc/2019/4/201904151046536288.xls

?

?

幸运快三供销合作社联合社

20194 9

打印文章