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幸运快三粮食局2019年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

作者:陶雨宽 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 10:04:17点击数:

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幸运快三粮食局2019年部门预算安排及“三公”

经费预算信息公开

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第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

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第一部分:部门概况

一、幸运快三粮食局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

贯彻执行国家、自治区粮食工作的各项方针、政策、法律、法规:研究制定幸运快三粮食发展的中长期发展规划和年计划,负责拟定粮食流通的宏观管理;加强对粮食市场的调控,保持幸运快三粮食供求总量基本平衡和相对稳定;确保粮食安全,稳定军粮供应渠道,做好军粮供应的服务工作;建立健全的粮食储备制度,粮食风险基金制度和市场监测预警机制,会同有关部门拟定幸运快三粮食应急预案;负责粮食流通的监管和行政执法监督;负责幸运快三粮食质量检验检测;负责组织实施对种粮农民的直接补贴政策和最低收购价政策的指导工作,建立和完善对种粮农民直接补贴的机制,负责储备粮管理工作,指导幸运快三粮食购销企业储粮安全工作:承担县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

幸运快三粮食局共有局属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是幸运快三粮食局,局属参照公务员管理事业单位是0。局属非参照公务员管理全额事业单位是:幸运快三储备粮管理中心。?

幸运快三粮食局机关本级内设机构分别是:办公室、调控储运股、监督检查股、流通与科技发展股、财会统计股共5个职能科室。?

二、人员构成情况

幸运快三粮食局人员编制总数为13人,其中行政编制8人,事业编制5人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数12人,其中行政在职8人,事业在职4人(含聘用人员控制数)。离退休人员2人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数2人。具体情况如下:?

(一)幸运快三粮食局本级。行政编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中行政编制在职人员8人。离退休人员2人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数2人。?

(二)幸运快三储备粮管理中心。事业编制5人,财政供给编制内实有人员4人。

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第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

(共计13个表,由部门预算管理系统自动生成:新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-2019年部门预算报表(预算公开)-数据浏览-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入494.60万元,同比增加221.11万元,增长81%,增加的原因:增加储备粮库建设预算收入210万元,增加国有粮食企业管理人员工资预算收入7.20万元,粮油检测站工作经费预算收入3万元。

其中:

1.一般公共预算拨款494.60万元,同比增加221.11万元,增长81?%。其中:经费拨款284.60万元,同比增加11.11万元,增长4%中央及自治区补助210万元,同比增加210万元,增长100?%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是中央及自治区补助收入210万元。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

3.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?

5.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)x0%

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(二)支出预算说明。

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2019年部门预算总支出494.60万元,同比增加221.11万元,增长81%,增加的原因:增加储备粮库建设预算支出210万元,增加国有粮食企业管理人员工资预算支出7.20万元,增加粮油检测站工作经费预算支出3万元。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为4:

1201一般公共服务支出1.97元,占支出总预算0.3%,同比增加0.12元,增长6.5?%。支出增加的主要原因是工资总额增加,工会经费预算相应增加。

2))208--社会保障和就业支出19.75元,占支出总预算4%,同比增加1.20元,增长6.47?%。支出增加的主要原因是工资总额预算增加,养老保险预算支出相应增加。

3210--卫生健康支出13.92万元,占支出总预算2.81%,同比增加1.12万元,增长8.75%

4221--住房保障支出11.85万元,占支出总预算2.40%,同比增加0.72万元,增长6.47%

5222--粮油物资储备支出447.1万元,占支出总预算90.39%,同比增加417.1万元,增长1390 %

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出240.20元,占支出总预算的48.56%,同比增加15.61元,增长6.95%。支出增加(减少)的主要原因是增加国有粮食企业管理人员工资及粮油检测站工作经费。

??? 项目支出254.40元,占支出总预算的51.44%,同比增加205.50元,增长420?%。支出增加的主要原因是粮食储备库建设预算支出增加。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出494.60万元,同比增加221.11万元,增长81%,原因是增加储备粮库建设拨款支出预算、国有粮食企业管理人员工资、粮油检测站工作经费拨款支出预算。其中:基本支出240.20万元,同比增加15.61万元,增长6.95%;项目支出254.40万元,同比增加205.50万元,增长420%。具体支出预算如下:

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(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.2220101--行政运行192.71万元,同比增加11.11万元,增长6.14%。增加的原因是增加国有粮食企业管理人员工资等。其中:用于幸运快三粮食局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出126.12万元;用于单位日常运转发生的基本支出12.88万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出53.71万元。?

2.2220102--一般行政管理事务14.40万元,同比增加3 万元,增长26.31%。增加的原因是增加粮油检测站工作经费。其中:用于办公费0.92万元、设备维修费0.80万元、专用材料费1.38万元、水电费1.70万元、邮电费0.70万元、差旅费3.60万元、会议费0.10万元、劳务费(聘用人员工资)4.80万元、培训费0.40万元。

3.2101101--行政单位医疗6.05万元,同比增加0.49元,增长9?%

4.2101103--公务员医疗补助7.87万元,同比增加0.63万元,增长8%

5.2210201--住房公积金11.85万元,同比增加0.72万元,增长6.5%

6.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出19.74万元,增长6.5%

7.2012999--其他群众团体事务支出1.97万元,增长6.5%

8.2220403--粮油储备库建设240万元,同比增加210万元,增长700%,增加的主要原因是增加幸运快三粮食储备中心库建设支出。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 240.20元,占支出总预算 48.56 %,同比增加 15.61 元,增长6.95 ?%。其中:

工资福利支出预算167.71元,占基本支出总预算69.82? %,同比增加10.41万元,增长6.62?%。主要是工资调整增加等原因。?

商品和服务支出预算14.85元,占基本支出总预算6.18%,同比减少0.38万元,下降2.50?%。主要减少公务接待费支出。

对个人和家庭的补助支出预算57.63元,占基本支出总预算24 %,同比增加5.58万元,增长10.72?%。主要是离休费及企业退休人员工资差额增加等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加(减少)0元,增长(下降)0?%

2.项目支出预算

项目支出 254.40元,占支出总预算51.44%,同比增加205.50万元,增长420?%。其中:

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%?

商品和服务支出预算14.40万元,占项目支出预算5.66?%,同比增加3万元,增长26.31%。主要增加粮油检测站工作经费支出原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)x0%

资本性支出-房屋建筑构建支出90万元,占项目支出预算35%,同比增长100%

其他资本性支出 150万元,占项目支出预算59%,同比增加120万元,增长400?%。主要是增加粮食储备库建设支出等原因。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为5类。如:

1.机关工资福利支出164.43? ,其中:①工资奖金津补贴78.80元;②社会保障缴费 30.58元;③ 住房公积金11.85万元;(4)其他工资福利支出43.20万元。

2.机关商品和服务支出29.25万元,其中:(1)办公经费17.67万元;(2)会议费0.10万元;(3)培训费0.40万元;(4)专用材料购置费1.38万元;(5)委托业务费4.80万元;(6)公务接待费1万元;(7)维修费0.80万元;(8)其他商品和服务支出3.10万元。

3.机关基本性支出30万元,其中其他机关资本性支出30万元。

4.对事业单位经常性补助支出--工资福利支出3.29万元。

5.对个人和家庭的补助支出57.63元。其中:①社会福利和救助支出6.02万元;②离退休费支出16.61万元;(3)其他对个人和家庭的补助支出35万元。

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(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

项目支出44.40万元:

1.粮食征管经费9.40万元,其中:(1)水电费1.70万元;(2)邮电费0.70万元;差旅费2.10万元;(4)会议费0.10万元;(5)委托业务费(聘用人员工资)4.80万元。

2.粮油检测站工作经费3万元,其中:(1)办公经费0.82万元;维修费0.80万元;(3)专用材料购置费1.38万元。

3.粮食安全行政首长负责制工作经费2万元,其中:(1)办公费0.10万元;(2)差旅费1.50万元;(3)培训费0.40万元。

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三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2019年预算1万元,同比(增加)减少1万元,下降50%,(增长)下降的原因是:节约开支,杜绝一切不必要的接待。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,幸运快三粮食局的机关运行经费一般公共预算14.85万元,较2018年预算减少0.38万元,下降(增长)2.5%,主要原因是减少公务接待支出。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0.50?万元,其中:政府采购货物预算0.50万元,政府采购工程预算0?万元,政府采购服务预算x0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,幸运快三粮食局办公用房面积共210平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是包括??? ;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,幸运快三粮食局实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款30万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨30万元。该项目为国有粮食企业粮食仓库维修项目产出指标:维修仓库5,仓容3000;效益指标:安全储粮3000;满意度指标:优。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
??? 2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
??? 3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“
?政府性基金预算拨款”“?国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由、国家机关、事业单位、代行政府职能的及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、或提供特定、准公共服务取得的,是收入的重要组成部分

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

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三、“三公”经费

??? 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

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附件:幸运快三粮食局2019年预算公开表

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