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党史办2019年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

作者:党史办 来源:本站原创发布日期:2019-04-15 09:04:48点击数:

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党史办2019年部门预算安排及“三公”

经费预算信息公开

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目 ???录

第一部分:部门概况

一、基本职能及机构设置情况

二、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六: 一般公共预算支出表(部门经济科目)

表七: 一般公共预算支出表(政府经济科目)

表八:一般公共预算基本支出表

表九: “三公”两费支出表

表十:政府性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:部门整体支出绩效目标申报表

表十三:项目支出绩效目标申报表

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第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2019年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

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第一部分:部门概况

一、党史办单位基本情况

(一)基本职能

党史资料的征集、研究、编纂及宣传。

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(二)机构设置情况

幸运快三委员会党史办公室设机构1个,属参公单位。

二、人员构成情况

党史办单位人员编制总数为4人,其中行政编制3人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人,其中行政在职3人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

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第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

报表当做附件上传

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。(根据表1填写)

2019年部门预算总收入51.44万元,同比减少14.17万元,下降21.59%,减少的原因:人员减少

其中:

1.一般公共预算拨款51.44万元,同比减少14.17万元,下降21.59%。其中:经费拨款51.44万元,同比减少14.17万元,下降21.59?%;中央及自治区补助0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

2.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

3.纳入财政专户管理收入安排的资金?0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金?0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。

5.上年结余收入?0 万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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(二)支出预算说明。(根据表3填写)

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2019年部门预算总支出51.44万元,同比减少14.17万元,下降21.59%,减少的原因:人员减少,医疗费减少。其中:

按支出功能分类类级科目划分,共分为4:

(1)201--一般公共服务支出40.24万元,占支出总预算78.24%,同比减少10.62万元,下降20.88%。支出增加的主要原因是人员减少。

(2)208--社会保障和就业支出5.32万元,占支出总预算10.34%,同比减少1.69万元,下降24.1?%。支出减少的主要原因是人员减少。

(3)210--卫生健康支出2.69万元,占支出总预算5.22%,同比减少0.84万元,下降23.91?%。支出减少的主要原因是人员减少。

(4)220--住房保障支出3.19万元,占支出总预算6.2%,同比减少1.01万元,下降24.1?%。支出减少的主要原因是人员减少。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出39.94万元,占支出总预算的77.64%,同比减少13.67万元,下降25.49%。支出减少的主要原因是人员减少。

????项目支出11.5万元,占支出总预算的22.36%,同比减少0.5万元,下降4.17?%。支出增加(减少)的主要原因是减少项目支出费。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况(根据表4填写)

2019年度财政拨款支出51.44万元,同比减少14.17万元,下降21.59%,原因是人员减少。其中:基本支出39.94万元,同比减少13.67万元,下降25.49%;项目支出11.5万元,同比减少0.5万元,下降4.17%。具体支出预算如下:

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(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)(根据表5填写)

1.2013101--行政运行28.21万元,同比减少9.95万元,下降26.08?%。减少的原因是人员减少。全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

2.2012999—其他群众团体事务0.53万元,同比减少0.17万元,下降52.11%,下降的原因是人员减少,工会经费相对减少。全部都是基本支出预算,单位为职工计缴的工会经费。

3.2013102—般行政管理事务11.5万元,同比增加3.5 ?万元,增长43.75 %。增加的原因是项目支出增加。全部都是项目支出预算,是用于党史资料的征集、研究、编撰及宣传工作的支出。

4.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出5.32万元,同比减少1.69万元,下降24.1%。减少的原因是人员减少。全部都是基本支出预算,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的养老保险。

5.2101101—行政单位医疗1.62万元,同比减少0.51万元,下降23.79%,减少的原因是人员减少,医疗费降低。全部是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。?

6.2101103—公务员医疗补助1.06万元,同比减少0.38万元,下降24.1%,减少原因是人员减少。全部是基本支出预算,是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.2210201—住房公积金3.19万元,同比减少1.01万元,下降24.1%,减少原因是人员减少。全部是基本支出预算,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

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(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:(根据表6填写)

1.基本支出预算

基本支出预算 39.94万元,占支出总预算77.64 ?%,同比减少13.67万 元,下降25.49 ?%。其中:

工资福利支出预算34.3万元,占基本支出总预算85.87 ?%,同比减少12.65万元,下降26.95 ?%。主要是工资调整以及人员减少等原因。 ?

商品和服务支出预算4.37万元,占基本支出总预算10.95%,同比减少1.47万元,下降25.14?%。主要人员减少等原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算1.27万元,占基本支出总预算 3.18 %,同比增加0.46万元,增长56.37?%。主要是退休费由社保局统一管理

2.项目支出预算

项目支出 11.5万元,占支出总预算22.36%,同比减少0.5万元,下降4.17%。其中:

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 ?

商品和服务支出预算11.5万元,占项目支出预算100?%,同比减少0.5万元,下降4.17%。主要减少项目经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0?%。。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:(根据表7填写)

1.机关工资福利支出34.3?万元,其中:①工资奖金津补贴22.79万元;②社会保障缴费 8.32万元;③住房公积金3.19万元

2.?机关商品和服务支出4.37万元,其中:① 办公经费4.17万元;②委托业务费0.1万元;③公务接待费0.85万元;④维修(护)费0.5万元;⑤其他商品和服务支出0.5万元

3.对个人和家庭的补助支出1.27?万元。其中:①社会福利和救助1.27万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

机关商品和服务支出11.5万元,其中:① 办公经费6.09万元;②委托业务费3.66万元;③公务接待费0.85万元;④维修(护)费0.5万元;⑤其他商品和服务支出0.4万元。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0.85万元,同比减少0.1万元,下降10.53%.。

(二)公务接待费2019年预算0.85万元,同比减少0.1万元,下降10.53%,单位业务减少,此项经费主要用于单位按规定的公务接待支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,党史办的机关运行经费一般公共预算4.37万元,较2018年预算减少1.47万元,下降25.19%,主要原因是人员减少。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0?万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0?万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,党史办办公用房面积共40平方米;共有机动车0辆,价值0万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,党史办实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
????2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
????3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“?政府性基金预算拨款”“?国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

4、经费拨款收入:是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经费。

5、非税收入:是指除税收以外,由、国家机关、事业单位、代行政府职能的及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、或提供特定、准公共服务取得的,是收入的重要组成部分。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出,包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修(护)费、办公设备购置等。

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三、“三公”经费

????纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年部门预算信息公开表

2019年部门预算作息公开表

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幸运快三委员会党史办公室

2019年 4 月 12 日

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